优德市人大常委会：
根据《中华人民共和国预算法》第五十四条规定，现向市人大常委会提交《2019年度财政预算调整方案（草案）》的议案，请予审议。
优德市人民政府市长：黄春辉
2019年11月18日
（此件主动公开）
2019年度财政预算调整方案（草案）
一、1-10月预算执行情况
（一）一般公共预算
1．收入完成情况。一般公共预算总收入51.95亿元，同比减收1.55亿元、下降2.9%，完成年初预算的76.5%。其中：一般公共预算收入32.43亿元，同比减收2.46亿元、下降7.0%，完成年初预算的74.9%。减收主要原因是减税降费政策影响。
2．支出执行情况。一般公共预算支出完成38.44亿元，其中：本级支出35.51亿元，占年初预算84.5%。主要是在财力下降的前提下，有保有压，调整支出方向用于保工资、保运转、保基本民生和市委市政府确定的重要工作支出。
（二）政府性基金预算
1．收入39.27亿元（含新增专项债券16.09亿元），完成预算的93.7%，其中国有土地使用权出让金收入22.18亿元（国有土地招拍挂收入24.32亿元，扣去法定计提1.06亿元以及退库1.08亿元后，入库数为22.18亿元），新增专项债券转贷收入16.09亿元。
2．支出36.01亿元（含新增专项债券资金安排的支出16.09亿元），完成预算的85.9%。主要包括国有土地使用权出让收入安排的支出18.56亿元，土地储备专项债券收入安排的支出12.09亿元，其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出4亿元，地方债券付息及发行费用0.75亿元。
（三）国有资本经营预算
收入0.4亿元，完成年初预算的181.8%；支出0.22亿元，完成年初预算的100%。
（四）社会保险基金预算
1．机关事业单位基本养老保险基金收入1.56亿元，完成年初预算75.7%；支出1.30亿元，完成年初预算78.8%。
2．城乡居民社会基本养老保险基金收入1.30亿元，完成年初预算90.3%；支出0.87亿元，完成年初预算83.7%。
二、财政预算收支调整方案
根据上述执行情况，拟将预算收支调整如下：
（一）一般公共预算
1．收入预算调整
一般公共预算总收入由67.93亿元调整为60亿元，调减7.93亿元；一般公共预算收入由43.29亿元调整为37.50亿元，调减5.79亿元。主要原因是减税降费政策影响，预计全年减收7.30亿元，其中增值税4.38亿元、个人所得税1.24亿元、企业所得税0.96亿元、其他0.72亿元。
2．支出预算调整
一般公共预算支出调整为36.76亿元，比年初预算减少5.24亿元。其中一般债券和外债转贷收入0.29亿元已经市第七届人大常委会第二十三次会议批准，安排相应支出。
根据兜牢“三保”支出原则，结合本级财力，通过调整专项债券安排支出、项目调整、年度滚动平衡等方式，重点保障关系民生的各项支出。年初预算项目本次调减5.24亿元，具体如下：
（1）体制分成含小城镇（事权补助）1.57亿元；
（2）基建项目支出0.88亿元；
（3）市委市政府专项工作经费0.5亿元；
（4）预备费0.41亿元；
（5）预留调资0.41亿元；
（6）产业基金0.30亿元；
（7）非税执收成本0.27亿元；
（8）垃圾处理费（将军山垃圾处置费）0.26亿元；
（9）公立医院改革0.18亿元；
（10）其他零星项目支出0.46亿元，主要是公共文化服务体系及文化产业经费、存量统筹金、海博会、驻石单位补助、全区控制性规划项目、安置房物业补贴等。
3．主要支出科目变动情况
调整后，一般公共预算本级支出36.76亿元。其中刚性支出如下：人员工资（含五险一金）14.33亿元、公用经费3.57亿元、一般债务付息和发行费用支出2.37亿元，其他刚性项目支出16.49亿元（体制分成含小城镇1.85亿元、城市维护专项1.93亿元、新农合基金1.08亿元、城居保基本养老基金0.76亿元、乡村振兴战略支出0.70亿元、税务征管经费0.31亿元等）。
主要支出科目变动情况如下：
——国防支出0.02亿元，下降63.3%，主要是本科目支出基数较低；
——文化体育旅游和传媒支出0.32亿元，下降51.2%，主要是文化体育设施建设从政府性基金的体彩基金安排支出；
——卫生健康支出2.96亿元，下降37.9%，主要是新医院、中医院建设资金从发行其他项目收益专项债券中安排支出；
——交通运输支出0.17亿元，下降67.6%，主要是交通基础设施建设从政府性基金中的城市基础设施配套费安排支出；
——粮油物资储备支出0.11亿元，下降50.0%，主要是统筹粮油风险基金往年结余。
4．平衡情况
根据上述调整方案，本级一般公共预算可用财力36.76亿元，为一般公共预算收入37.50亿元+返还性收入2.39亿元+一般转移性收入0.8亿元+地方债券及外债转贷收入2.38-地方债券还本支出1.42亿元-净上缴泉州3.50亿元-专项上解0.8亿元-体制上解1.80亿元+调入资金1.21亿元。一般公共预算本级支出相应调整为36.76亿元，收支相抵，实现收支平衡。
经本次预算调整后的项目支出是根据市委、市政府部署，必须支付的刚性支出，年底将视财力情况、结合项目零星结余予以列支预拨项目资金。
（二）政府性基金预算
基金预算收入调整为40.47亿元，比年初预算增加9.72亿元，剔除债券因素后比预算减少1.45亿元，主要是土地出让金退库1.08亿元。其中国有土地使用权出让金收入21.86亿元（国有土地招拍挂收入25.52亿元，扣去法定计提2.58亿元以及退库1.08亿元后，入库数为21.86亿元），新增专项债券转贷收入16.09亿元，计提的国有土地收益基金1.22亿元。
基金预算支出调整为40.47亿元。根据政府性基金“列收列支”原则，主要用于土地收储、地方专项债券付息等支出。其中土地征迁费用23.08亿元、新增专项债券资金安排的支出16.09亿元、地方债券付息及发行费用0.75亿元，实现收支平衡。
（三）国有资本经营预算
国有资本经营预算收入调整为0.78亿元，主要是市属国有企业利润增长及利润上缴比例上调；支出调整为0.40亿元，用于市属国企运营费用补助。按照上级关于加大预算资金统筹力度的要求，调入一般公共预算0.38亿元，实现收支平衡。
（四）社会保险基金预算
机关事业单位基本养老保险基金收入调整为1.91亿元，比年初预算减少0.15亿元，主要是个人所得税改革、下调职工基本养老保险单位缴费比例等一系列减免政策；相应支出调整为1.61亿元，比年初预算减少0.04亿元。
城乡居民基本养老保险基金收入调整为1.50亿元，比年初预算增加0.07亿元；支出调整为1.05亿元，比年初预算增加0.01亿元，主要是增员提标。
附件：1．2019年公共财政预算收入调整情况表
2．2019年公共财政预算支出调整情况表
3．2019年政府性基金预算收支调整情况表
4．2019年社会保险基金预算收支调整情况表
附件1
2019年公共预算收入调整情况表
单位：万元
|
项目 |
2018年完成数 |
2019年初预算数 |
2019调整预算数 |
||
|
金额 |
增长% |
金额 |
增长% |
||
|
一、一般公共预算收入 |
418213 |
432900 |
3.5% |
375000 |
-10.3% |
|
（一）税收收入 |
282648 |
327900 |
16.0% |
264500 |
-6.4% |
|
1.工商税收 |
262485 |
292900 |
11.6% |
251500 |
-4.2% |
|
增值税 |
114596 |
132100 |
15.3% |
128600 |
12.2% |
|
其中：国内增值税 |
67570 |
88600 |
31.1% |
64000 |
-5.3% |
|
改征增值税 |
47026 |
43500 |
-7.5% |
64600 |
37.4% |
|
营业税 |
-61 |
0 |
-100.0% |
0 |
-100.0% |
|
企业所得税 |
45220 |
47800 |
5.7% |
38000 |
-16.0% |
|
个人所得税 |
19941 |
15000 |
-24.8% |
14300 |
-28.3% |
|
其他工商各税 |
82789 |
98000 |
18.4% |
70600 |
-14.7% |
|
2.耕地占用税、契税 |
20163 |
35000 |
73.6% |
13000 |
-35.5% |
|
耕地占用税 |
2718 |
2000 |
-26.4% |
500 |
-81.6% |
|
契税 |
17445 |
33000 |
89.2% |
12500 |
-28.3% |
|
（二）非税收入 |
135565 |
105000 |
-22.5% |
110500 |
-18.5% |
|
专项收入 |
31856 |
20700 |
-35.0% |
21500 |
-32.5% |
|
其中：教育费附加收入 |
6873 |
8000 |
16.4% |
7730 |
12.5% |
|
森林植被维护费 |
6889 |
300 |
-95.6% |
310 |
-95.5% |
|
农田水利建设资金收入 |
8225 |
5100 |
-38.0% |
6030 |
-26.7% |
|
教育资金收入 |
8225 |
5100 |
-38.0% |
6030 |
-26.7% |
|
残保金收入 |
1644 |
2200 |
33.8% |
1400 |
-14.8% |
|
行政事业性收费 |
50251 |
20000 |
-60.2% |
33000 |
-34.3% |
|
罚没收入 |
6563 |
13500 |
105.7% |
16000 |
143.8% |
|
国有资本经营收入 |
66 |
0 |
-100.0% |
269 |
307.6% |
|
国有资源（资产）有偿使用收入 |
40729 |
47800 |
17.4% |
36875 |
-9.5% |
|
其中：海域使用金收入 |
268 |
400 |
49.3% |
97 |
-63.8% |
|
捐赠收入 |
3130 |
0 |
-100.0% |
256 |
-91.8% |
|
政府性住房基金收入 |
916 |
1000 |
9.2% |
1100 |
20.1% |
|
其他收入 |
2054 |
2000 |
-2.6% |
1500 |
-27.0% |
|
二、上划中央“三税”收入 |
232002 |
246400 |
6.2% |
225000 |
-3.0% |
|
国内增值税 |
114535 |
132100 |
15.3% |
128600 |
12.3% |
|
消费税 |
104 |
100 |
-3.8% |
130 |
25.0% |
|
车辆购置税 |
19621 |
20000 |
1.9% |
17820 |
-9.2% |
|
企业所得税 |
67830 |
71700 |
5.7% |
57000 |
-16.0% |
|
个人所得税 |
29912 |
22500 |
-24.8% |
21450 |
-28.3% |
|
公共预算总收入 |
650215 |
679300 |
4.5% |
600000 |
-7.7% |
|
其中：税收 |
514650 |
574300 |
11.6% |
489500 |
-4.9% |
|
非税 |
135565 |
105000 |
-22.5% |
110500 |
-18.5% |
附件2
2019年公共财政预算支出调整情况表
单位：万元
|
支出功能科目 |
2018年决算数 |
2019年预算数 |
已调整数（新增债券收入） |
预算调整数 |
预算调整后数据 |
同比2018年决算数 |
|||
|
调增项目 |
调减项目 |
增长 |
增幅 |
||||||
|
合计 |
454199.00 |
420000.00 |
2877.00 |
28946.03 |
85723.03 |
367600.00 |
-86599.00 |
-19.1 |
|
|
[201]一般公共服务支出 |
42746.00 |
42900.00 |
|
|
5304.95 |
37595.05 |
-5150.95 |
-12.1 |
|
|
[203]国防支出 |
420.00 |
420.00 |
|
|
265.93 |
154.07 |
-265.93 |
-63.3 |
|
|
[204]公共安全支出 |
31031.00 |
31000.00 |
|
1110.00 |
1006.18 |
31103.82 |
72.82 |
0.2 |
|
|
[205]教育支出 |
75000.00 |
78000.00 |
|
3788.25 |
233.35 |
81554.90 |
6554.90 |
8.7 |
|
|
[206]科学技术支出 |
10440.00 |
10400.00 |
|
|
1654.08 |
8745.92 |
-1694.08 |
-16.2 |
|
|
[207]文化旅游体育与传媒支出 |
6629.00 |
6700.00 |
|
|
3463.85 |
3236.15 |
-3392.85 |
-51.2 |
|
|
[208]社会保障和就业支出 |
35789.00 |
35000.00 |
|
|
2563.29 |
32436.71 |
-3352.29 |
-9.4 |
|
|
[210]卫生健康支出 |
47598.00 |
37700.00 |
867.00 |
|
9000.76 |
29566.24 |
-18031.76 |
-37.9 |
|
|
[211]节能环保支出 |
12523.00 |
12600.00 |
-400.00 |
4559.69 |
3696.47 |
13063.22 |
540.22 |
4.3 |
|
|
[212]城乡社区支出 |
45269.00 |
45300.00 |
-100.00 |
10643.75 |
11784.11 |
44059.64 |
-1209.36 |
-2.7 |
|
|
[213]农林水支出 |
15063.00 |
15000.00 |
500.00 |
|
2001.23 |
13998.77 |
-1064.23 |
-7.1 |
|
|
[214]交通运输支出 |
5332.00 |
5000.00 |
|
|
3274.26 |
1725.74 |
-3606.26 |
-67.6 |
|
|
[215]资源勘探信息等支出 |
22950.00 |
22900.00 |
|
|
5975.79 |
16924.21 |
-6025.79 |
-26.3 |
|
|
[216]商业服务业等支出 |
530.00 |
530.00 |
|
|
172.02 |
357.98 |
-172.02 |
-32.5 |
|
|
[220]国土海洋气象等支出 |
3830.00 |
3830.00 |
|
|
744.95 |
3085.05 |
-744.95 |
-19.5 |
|
|
[221]住房保障支出 |
8753.00 |
11000.00 |
|
|
433.32 |
10566.68 |
1813.68 |
20.7 |
|
|
[222]粮油物资储备支出 |
2200.00 |
2200.00 |
|
|
1099.57 |
1100.43 |
-1099.57 |
-50.0 |
|
|
[224]灾害防治及应急管理支出 |
|
1600.00 |
|
|
812.01 |
787.99 |
|
|
|
|
[227]预备费 |
|
4200.00 |
|
|
4146.79 |
53.21 |
53.21 |
|
|
|
[229]其他支出 |
65029.00 |
29670.00 |
2010.00 |
8844.34 |
27752.54 |
13771.80 |
-51257.20 |
-78.8 |
|
|
[232]债务付息支出 |
23065.00 |
24000.00 |
|
|
310.51 |
23689.49 |
624.49 |
2.7 |
|
|
[233]债务发行费用支出 |
2.00 |
50.00 |
|
|
27.07 |
22.93 |
20.93 |
1046.5 |
|
|
备注：为同口径对比，2018年决算数不含上级转移支付及上年结转数。 |
|||||||||
附件3
2019年政府性基金预算收支调整情况表
单位：万元
|
收入项目 |
基金收入 |
支出项目 |
基金支出 |
||||
|
预算数 |
调整数 |
预算调整数 |
预算数 |
调整数 |
预算调整数 |
||
|
一、城乡社区事务 |
295800 |
66440 |
362240 |
一、城乡社区事务 |
295800 |
66440 |
362240 |
|
—— 国有土地使用权出让金 |
230140 |
-11500 |
218640 |
——国有土地使用权出让金 |
230140 |
-11500 |
218640 |
|
—— 新增专项债（土地储备） |
40000 |
80900 |
120900 |
——新增专项债（土地储备） |
40000 |
80900 |
120900 |
|
—— 农业土地开发支出 |
1910 |
-410 |
1500 |
——农业土地开发支出 |
1910 |
-410 |
1500 |
|
—— 国有土地收益基金 |
12750 |
-550 |
12200 |
——国有土地收益基金 |
12750 |
-550 |
12200 |
|
—— 城市基础设施配套费 |
6000 |
-1500 |
4500 |
—— 城市基础设施配套费 |
6000 |
-1500 |
4500 |
|
—— 污水处理费 |
5000 |
-500 |
4500 |
—— 污水处理费 |
5000 |
-500 |
4500 |
|
二、其他 |
11700 |
30800 |
42500 |
二、其他政府性基金 |
11700 |
30800 |
42500 |
|
—— 福彩基金 |
1100 |
-100 |
1000 |
—— 福彩基金 |
1100 |
-100 |
1000 |
|
—— 体彩基金 |
1400 |
100 |
1500 |
—— 体彩基金 |
1400 |
100 |
1500 |
|
—— 新增专项债（项目收益债） |
9200 |
30800 |
40000 |
—— 新增专项债（项目收益债） |
9200 |
30800 |
40000 |
|
总计 |
307500 |
97240 |
404740 |
总计 |
307500 |
97240 |
404740 |
注：1．2019年预计国有土地出让金总价款244400万元，按规定计提国有土地收益基金12200万元，农业土地开发资金1500万元，农
田水利建设资金和教育资金12060万元后，国有土地使用权出让金收入218640万元。
2．国有土地使用权出让金收入中，安排9585万元用于当年度地方专项债券付息及发行费用。
3．2019年新增专项债160900万元，其中土地储备专项债券120900万元、其他地方自行试点项目收益专项债券40000万元。
附件4
2019年社会保险基金预算收支调整情况表
单位：万元
|
基 金 收 入 |
基 金 支 出 |
结转2020年 |
||||||
|
收入项目 |
年初预算 |
调整数 |
调整预算数 |
支出项目 |
年初预算 |
调整数 |
调整预算数 |
|
|
一、机关事业单位基本养老保险基金 |
20565 |
-1498 |
19,067 |
一、机关事业单位基本养老保险基金 |
16504 |
-363 |
16,141 |
2926 |
|
二、城乡居民基本养老保险基金 |
14356 |
684 |
15,040 |
二、城乡居民基本养老保险基金 |
10368 |
82 |
10,450 |
4590 |
|
合计 |
34921 |
-814 |
34107 |
合计 |
26872 |
-281 |
26591 |
7516 |
注：1．因机关事业单位基本养老保险单位缴费比例由20%降至16%，基金收入调减1498万元；因机关保基金年初预算预留调资较多，
支出调减363万元。
2．因城乡基础养老保险标准由173元/人提高至178元/人、参保人数增至189395人，城居保基金收入调增684万元；因丧葬补助
金标准由3460元/人提高至3560元/人，1—10月死亡和注销人数上升至1273人，城居保基金支出调增82万元。
附件5
2019年公共财政预算支出调整项目明细表
单位：万元
|
支出功能科目 |
2018年决算数 |
年初预算 |
已调整数（新增债券收入） |
预算调整数 |
预算调整后 |
||
|
调增项目 |
调减项目 |
||||||
|
** |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
合计 |
454199.00 |
420000.00 |
2877.00 |
28946.03 |
85723.03 |
367600.00 |
|
|
[201]一般公共服务支出 |
42746.00 |
42900.00 |
|
|
5304.95 |
37595.05 |
|
|
税务征管经费 |
|
3500.00 |
|
|
371.64 |
3128.36 |
|
|
党建经费 |
|
500.00 |
|
|
150.00 |
350.00 |
|
|
存量统筹金 |
|
1000.00 |
|
|
1000.00 |
|
|
|
专项预留 |
|
200.00 |
|
|
190.00 |
10.00 |
|
|
驻村干部 |
|
50.00 |
|
|
25.95 |
24.05 |
|
|
会议费 |
|
100.00 |
|
|
100.00 |
|
|
|
新行政服务中心大厅管理及物业、维护费 |
|
200.00 |
|
|
200.00 |
|
|
|
公车维护及购置经费 |
|
600.00 |
|
|
389.02 |
210.98 |
|
|
机构改革保障专项 |
|
300.00 |
|
|
83.79 |
216.21 |
|
|
乡村振兴—薄弱村整治(一般债券安排相应支出） |
|
500.00 |
|
|
500.00 |
|
|
|
预留调资201 |
|
6513.17 |
|
|
2294.55 |
4218.62 |
|
|
[203]国防支出 |
420.00 |
420.00 |
|
|
265.93 |
154.07 |
|
|
国防预留专项 |
|
91.24 |
|
|
50.00 |
41.24 |
|
|
预留调资203 |
|
220.13 |
|
|
215.93 |
4.20 |
|
|
[204]公共安全支出 |
31031.00 |
31000.00 |
|
1110.00 |
1006.18 |
31103.82 |
|
|
在押人员伙食、医药、被装及给养费 |
|
150.00 |
|
|
150.00 |
|
|
|
监察委、法检两院专项 |
|
500.00 |
|
|
12.00 |
488.00 |
|
|
装备购置专项 |
|
|
|
1000.00 |
|
1000.00 |
|
|
绩效奖 |
|
41.25 |
|
|
41.25 |
|
|
|
驻石单位补助 |
|
500.00 |
|
|
500.00 |
|
|
|
安全维护预留 |
|
|
|
110.00 |
|
110.00 |
|
|
综合应急救援中心暨特勤消防站建设 |
|
2000.00 |
|
|
|
2000.00 |
|
|
预留调资204 |
|
3201.05 |
|
|
302.93 |
2898.12 |
|
|
[205]教育支出 |
75000.00 |
78000.00 |
|
3788.25 |
233.35 |
81554.90 |
|
|
职工继续教育经费 |
|
233.35 |
|
|
233.35 |
|
|
|
教育专项（含退休教师安家及编外教师考核等） |
|
106.41 |
|
232.99 |
|
339.40 |
|
|
预留调资205 |
|
|
|
3555.26 |
|
3555.26 |
|
|
[206]科学技术支出 |
10440.00 |
10400.00 |
|
|
1654.08 |
8745.92 |
|
|
科普专项 |
|
70.80 |
|
|
70.80 |
|
|
|
预留调资206 |
|
1646.50 |
|
|
1583.28 |
63.22 |
|
|
[207]文化旅游体育与传媒支出 |
6629.00 |
6700.00 |
|
|
3463.85 |
3236.15 |
|
|
图书购置 |
|
80.00 |
|
|
30.00 |
50.00 |
|
|
旅游发展专项 |
|
1000.00 |
|
|
1000.00 |
|
|
|
公共文化服务体系及文化产业经费 |
|
1350.00 |
|
|
1010.00 |
340.00 |
|
|
文体基建 |
|
1000.00 |
|
|
1000.00 |
|
|
|
预留调资207 |
|
691.69 |
|
|
423.85 |
267.84 |
|
|
[208]社会保障和就业支出 |
35789.00 |
35000.00 |
|
|
2563.29 |
32436.71 |
|
|
机关保基金及过节费 |
|
2202.00 |
|
|
19.56 |
2182.44 |
|
|
城居保县级补助资金 |
|
7853.00 |
|
|
275.41 |
7577.59 |
|
|
双拥专款及经费 |
|
165.00 |
|
|
165.00 |
|
|
|
抚恤金和退休安置 |
|
340.00 |
|
|
135.52 |
204.48 |
|
|
社会救助及福利支出 |
|
400.00 |
|
|
213.28 |
186.72 |
|
|
骨灰节地生态处置补助（海葬） |
|
100.00 |
|
|
19.01 |
80.99 |
|
|
居家养老服务工程费用 |
|
100.00 |
|
|
1.10 |
98.90 |
|
|
乡村振兴-离任村主干养老生活补贴 |
|
260.00 |
|
|
17.92 |
242.08 |
|
|
教育专项（含退休教师安家及编外教师考核等） |
|
2043.59 |
|
|
872.25 |
1171.34 |
|
|
预留调资208 |
|
1070.96 |
|
|
844.24 |
226.72 |
|
|
[210]卫生健康支出 |
47598.00 |
37700.00 |
867.00 |
|
9000.76 |
29566.24 |
|
|
公立医院综合改革 |
|
1800.00 |
|
|
1800.00 |
|
|
|
基层医疗机构补助及基本药物制度改革（含专技人员补贴、离退休提租补贴） |
|
1026.00 |
|
|
365.40 |
660.60 |
|
|
生育关怀基金（含成才、致富、安居、幸福工程） |
|
200.00 |
|
|
37.59 |
162.41 |
|
|
新农合征收工作经费 |
|
87.00 |
|
|
87.00 |
|
|
|
二次补偿补助资金 |
|
280.00 |
|
|
105.00 |
175.00 |
|
|
中国医疗卫生改革促进（世行贷款）项目 |
|
|
867.00 |
|
|
867.00 |
|
|
预留调资210 |
|
9137.36 |
|
|
6605.77 |
2531.59 |
|
|
[211]节能环保支出 |
12523.00 |
12600.00 |
-400.00 |
4559.69 |
3696.47 |
13063.22 |
|
|
环保预留经费 |
|
432.00 |
|
|
68.96 |
363.04 |
|
|
垃圾处理费一（将军山垃圾处置） |
|
5867.77 |
|
|
2627.51 |
|
|
|
垃圾处理费二 |
|
|
|
2764.42 |
|
|
|
|
海岸带规划建设指挥部费用 |
|
|
|
1697.00 |
|
|
|
|
环保基建 |
|
1000.00 |
|
|
1000.00 |
|
|
|
废旧矿区生态修复示范项目(一般债券安排相应支出） |
|
1000.00 |
-400.00 |
|
|
600.00 |
|
|
预留调资211 |
|
56.12 |
|
98.27 |
|
154.39 |
|
|
[212]城乡社区支出 |
45269.00 |
45300.00 |
-100.00 |
10643.75 |
11784.11 |
44059.64 |
|
|
全市控制性规划项目 |
|
500.00 |
|
|
500.00 |
|
|
|
安置房物业费补贴 |
|
600.00 |
|
|
482.10 |
117.90 |
|
|
将军山垃圾处置费 |
|
1137.25 |
|
|
1137.25 |
|
|
|
垃圾处理费二 |
|
2764.42 |
|
|
2764.42 |
|
|
|
海岸带规划建设指挥部费用 |
|
1697.00 |
|
|
1697.00 |
|
|
|
体制分成含小城镇 |
|
9500.00 |
|
8302.35 |
|
17802.35 |
|
|
水务维护预留 |
|
770.00 |
|
|
248.86 |
521.14 |
|
|
环卫一体化3P |
|
4000.00 |
|
|
760.39 |
3239.61 |
|
|
购房补贴 |
|
227.17 |
|
|
37.84 |
189.33 |
|
|
石结构房屋改造项目 |
|
300.00 |
|
|
300.00 |
|
|
|
教育经费补助 |
|
|
|
2133.43 |
|
2133.43 |
|
|
绩效奖 |
|
56.25 |
|
|
56.25 |
|
|
|
城乡社区事务基建 |
|
3800.00 |
|
|
3800.00 |
|
|
|
社会组织服务中心(一般债券安排相应支出） |
|
500.00 |
-500.00 |
|
|
|
|
|
应急填埋场建设(一般债券安排相应支出） |
|
600.00 |
|
|
|
600.00 |
|
|
新行政服务中心二次装修项目(一般债券安排相应支出） |
|
600.00 |
|
|
|
600.00 |
|
|
福乐家园项(一般债券安排相应支出） |
|
500.00 |
|
|
|
500.00 |
|
|
西南一路项目(一般债券安排相应支出） |
|
|
400.00 |
|
|
400.00 |
|
|
预留调资212 |
|
289.51 |
|
207.97 |
|
497.48 |
|
|
[213]农林水支出 |
15063.00 |
15000.00 |
500.00 |
|
2001.23 |
13998.77 |
|
|
乡村振兴-村干部误工补贴 |
|
930.00 |
|
|
80.00 |
850.00 |
|
|
乡村振兴-美丽乡村建设 |
|
1000.00 |
|
|
228.48 |
771.52 |
|
|
乡村振兴-农村产权制度改革 |
|
763.00 |
|
|
413.00 |
350.00 |
|
|
乡村振兴-基层政权运转经费 |
|
1150.00 |
|
|
3.00 |
1147.00 |
|
|
支不（含援疆援藏、政和县） |
|
1830.00 |
|
|
246.28 |
1583.72 |
|
|
农林水基建 |
|
1000.00 |
|
|
1000.00 |
|
|
|
乡村振兴项目(一般债券安排相应支出） |
|
1500.00 |
500.00 |
|
|
2000.00 |
|
|
预留调资213 |
|
274.44 |
|
|
30.47 |
243.97 |
|
|
[214]交通运输支出 |
5332.00 |
5000.00 |
|
|
3274.26 |
1725.74 |
|
|
安全维护预留 |
|
833.17 |
|
|
754.34 |
78.83 |
|
|
交通基建 |
|
2000.00 |
|
|
2000.00 |
|
|
|
预留调资214 |
|
668.35 |
|
|
519.92 |
148.43 |
|
|
[215]资源勘探信息等支出 |
22950.00 |
22900.00 |
|
|
5975.79 |
16924.21 |
|
|
海博会 |
|
1000.00 |
|
|
975.00 |
25.00 |
|
|
产业基金 |
|
3000.00 |
|
|
3000.00 |
|
|
|
预留调资215 |
|
2,016.23 |
|
|
2000.79 |
15.44 |
|
|
[216]商业服务业等支出 |
530.00 |
530.00 |
|
|
172.02 |
357.98 |
|
|
预留调资216 |
|
341.32 |
|
|
172.02 |
169.30 |
|
|
[220]国土海洋气象等支出 |
3830.00 |
3830.00 |
|
|
744.95 |
3085.05 |
|
|
乡村振兴-三无船舶拆解费 |
|
171.00 |
|
|
0.69 |
170.31 |
|
|
预留调资220 |
|
969.78 |
|
|
744.26 |
225.52 |
|
|
[221]住房保障支出 |
8753.00 |
11000.00 |
|
|
433.32 |
10566.68 |
|
|
预留调资221 |
|
433.32 |
|
|
433.32 |
|
|
|
[222]粮油物资储备支出 |
2200.00 |
2200.00 |
|
|
1099.57 |
1100.43 |
|
|
地方储备粮轮换差价补贴 |
|
801.00 |
|
|
301.00 |
500.00 |
|
|
地方储备粮油利息 |
|
567.00 |
|
|
67.00 |
500.00 |
|
|
地方储备粮油保管费 |
|
96.00 |
|
|
96.00 |
|
|
|
其他粮油事务支出 |
|
200.00 |
|
|
200.00 |
|
|
|
预留调资222 |
|
446.29 |
|
|
435.57 |
10.72 |
|
|
[224]灾害防治及应急管理支出 |
|
1600.00 |
|
|
812.01 |
787.99 |
|
|
人防经费预留 |
|
100.00 |
|
|
70.00 |
30.00 |
|
|
安全生产专项 |
|
30.00 |
|
|
30.00 |
|
|
|
预留调资224 |
|
783.19 |
|
|
712.01 |
71.18 |
|
|
[227]预备费 |
|
4200.00 |
|
|
4146.79 |
53.21 |
|
|
预备费 |
|
4200.00 |
|
|
4146.79 |
53.21 |
|
|
[229]其他支出 |
65029.00 |
29670.00 |
2010.00 |
8844.34 |
27752.54 |
13771.80 |
|
|
高中校完善提质项目(一般债券安排相应支出） |
|
|
2010.00 |
|
|
2010.00 |
|
|
体制分成含小城镇 |
|
20000.00 |
|
|
20000.00 |
|
|
|
市委市政府专项工作经费 |
|
5000.00 |
|
|
5000.00 |
|
|
|
非税执收成本 |
|
2752.54 |
|
|
2752.54 |
|
|
|
预留调资229 |
|
1240.59 |
|
8844.34 |
|
10084.93 |
|
|
[232]债务付息支出 |
23065.00 |
24000.00 |
|
|
310.51 |
23689.49 |
|
|
[233]债务发行费用支出 |
2.00 |
50.00 |
|
|
27.07 |
22.93 |
|
备注：为避免以后统计口径波动，将高中校完善提质项目调整至其他支出。